欢迎访问云南省医疗器械检验研究院 设为首页 加入收藏
你的位置  首页>>政务公开>>通知公告>>财政预决算

云南省医疗器械检验研究院2017年度部门决算和 “三公”经费决算公开

作者: 本站         来源: 云南省医疗器械检验研究院    发布时间:2018年8月9日    阅读次数:1355

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算量化评价表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省医疗器械检验研究院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云食药监〔2016〕63号)规定,基本职能是:

1)承担国家食品药品监督管理总局下达的医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务。

2)承担全省范围内医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务,协助草拟抽验计划,并承担检验等相关工作,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

3)对全省医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产企业的生产工艺、产品质量进行技术监督和技术服务;接受医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的注册检验、委托检验,指导医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作,培训有关技术人员;综合上报和反馈医疗器械及药品、保健食品、化妆品包材的质量情况信息。

4)承担全省医疗器械、药品、保健食品、化妆品生产企业、食品药品包材生产企业洁净区域和实验动物环境指标的质量检测工作。

5)开展医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材检验检测技术和试验方法的研究以及标准化工作。

6)开展实验动物质量检验工作。

7)承担上级交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,云南省医疗器械检验研究院狠抓责任和工作落实,实现了提速发展,具体体现为“七个进一步”。

一是以党建和党风廉政建设为重点,队伍建设进一步加强。云南省医疗器械检验研究院党总支坚持突出“重党建”的首位、首责意识,不断强化党建和党风廉政建设,以深入学习贯彻党的十九大精神、深入推进“两学一做” 学习教育常态化制度化、“基层党建提升年”建设为着力点,严密组织开展交心谈心主题月活动、书香支部示范创建、贯彻落实中央八项规定精神纠正“四风”抽查整改、巡视整改专题民主生活会、“挂包帮”“转走访”、志愿服务等活动,强化引领,积极打造“忠诚、干净、担当”检验检测队伍,全院干部职工无受处理情况。同时,采取“请进来,走出去”的方式,加强培训,邀请省外专家到我院开展义齿原材料检测培训,选派12 人次外出参加医疗器械评审员培训以及电磁兼容和显微镜检测技能培训。通过学习教育和培训,作风进一步转变,凝聚力战斗力进一步加强。我院有2名职工参加了由云南省交通厅牵头组织的省直机关第三片区“原创诗词朗诵”比赛,获得了三等奖的好成绩;有2名职工参加省局组织的“红土地之歌暨书香机关•书香支部演讲比赛”,分别获得了二等奖和三等奖。

二是以落实“十三五”规划为重点,发展思路进一步明晰。为把全省药品安全“十三五”规划提出的我院检验资质达到500项的目标落到实处,院领导带队深入开展调查研究,全面详细了解我省器械和包材生产企业及产品情况,以及兄弟省所省院能力发展情况,深入分析面临的形势和能力现状,自加压力、主动作为,提出了《落实“十三五”规划能力提升工作方案》,细化“十三五”目标和落实步骤,力争通过两年的努力,新增检验资质250项以上,使我院检验资质达到430项以上,基本实现对本省生产的器械和药包材产品的全覆盖;2020年前,以市场常用器械产品检验为重点,提前超额完成“十三五”规划500项的目标。此方案的出台,为我院发展进一步理清了思路,明确了目标,凝聚了力量,坚定了干部职工的信心。

三是以质量监督抽验为重点,技术监督职能进一步发挥。2017年,在面临实验室搬迁的繁重任务下,我院主动承担、积极履职,争取到国家总局医疗器械质量监督抽验手术刀片、输液泵2个品种18批次任务,并圆满完成全部工作。9月1日提前完成了省级医疗器械和药包材质量监督抽验共计40个品种520批次,检验品种覆盖面较去年增长了48%,对在检验中发现的27批足疗按摩器有23批不合格的问题,及时上报了风险分析报告。此外,完成了全省定制式义齿评价性抽验2个品种80批样品检验,为医疗器械和药包材行政监管提供了有力的技术支撑。

四是以覆盖省产产品为重点,检验检测能力进一步提升。顺利通过国家实验室认可(CNAS)定期监督评审,医疗器械、药品包装材料、洁净间环境三大类认可共计136项资质得以维持。围绕能力提升目标,大力开展医疗器械和药包材扩项工作,计划扩项84项,实际申报扩项128项,其中:医疗器械产品94项、方法18项,药包材14项、实验动物2项。

五是以助推生物医药产业发展为重点,服务能力进一步增强。面对停止检验收费的政策调整,我院勇于担当,积极做好省内外企业的注册检验、委托检验、洁净环境检测等工作,共受理完成医疗器械注册检验36批、委托检验53批;药包材注册检验9批、委托检验125批;洁净环境检测47批。完成医疗器械产品技术要求和药包材标准评价28个,协助企业起草修订注册标准6个,帮助6家企业培训质检员13人次。

六是以提升能力为重点,基础建设进一步改善。在省局的大力关心支持下,2017年,新添检验设备55台套,为扩项打下了基础。经多方联系、协调沟通,订制检验设备工装37台,解决了长期困扰我院发展的工装制作难的问题。新建实验楼全面竣工,实验室条件大大改善,为打造牙科医疗器械检验、体外诊断医疗器械检验等专业实验室奠定了基础。

七是以能力验证为重点,实验室规范化管理进一步提升。按照 “提升能力为方向、检测质量为抓手、质量安全为保障”的工作方针,扎实推进质量强院工作。在做好日常质量监督、复检核查、巡查,以及内审、管理评审的同时,积极参加中国合格评定国家认可委员会、中检院等相关机构组织的能力验证、实验室比对和测量审核活动,2017年先后参加了溶液pH值测定、塑料膜的氧气透过量测定、水中铅镉测定比对,以及2项测量审核,结果均为满意,有力地促进了实验室管理规范化和检测能力提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省医疗器械检验研究院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。无行政单位,无参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省医疗器械检验研究院2017年末实有人员编制40人。其中:事业编制40人;在职在编实有事业人员36人(含工勤人员2人)。无行政人员,无参公管理的事业人员。

离退休人员10人。其中:退休10人,无离休人员

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗器械检验研究院2017年度收入合计1,775.49万元。其中:财政拨款收入1,774.76万元,占总收入的99.96%;其他收入0.73万元,占总收入的0.04%。2016年单位总收入1,085.84万元,其中:财政拨款收入为1,085.06万元,占99.93%,其他收入为0.78万元占0.07%。

本年总收入较2016年增长689.65万元,增幅63.51%,其中:财政拨款收入增长689.70万元,增幅63.56%。主要因素为2016年末结转的部分中央转移支付项目资金316万元列入2017年进行收支核算,2017年省本级项目实际拨款比2016年有所减少;2017年取得中央转移支付资金509.67万元,因此,2017年核算的中央转移支付资金共计825.67万元用于检验设备采购、业务培训、国抽等,当年全部执行完毕。

 

 

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2016年

1,085.84

1,085.06

0.78

2017年

1,775.49

1,774.76

0.73

比重

 

99.96%

0.04%

+-

689.65

689.70

-0.05

%

63.51%

63.56%

-6.41%

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

我院2017年度支出合计1,791.70万元。其中:基本支出523.02万元,占总支出的29.19%;项目支出1268.68万元,占总支出的70.81%。本年总支出较2016年1,069.63万元增长722.07万元,增幅67.51%。主要原因为2016年末结转的部分中央转移支付项目资金316万元列入2017年进行收支核算,2017年省本级项目预算和实际拨款比2016年有所减少;2017年取得中央转移支付资金509.67万元,因此,2017年核算的中央转移支付资金共计825.67万元用于检验设备采购、业务培训、国抽等工作,当年全部执行完毕。

 

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2016年

1,069.63

424.42

645.22

 

645.22

2017年

1,791.70

523.02

1,268.68

 

1,268.68

+-

722.07

98.60

623.46

 

623.46

%

67.51%

23.23%

96.63%

 

96.63%

 

    

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出523.02万元,占总支出的29.19%。较2016年度424.42万元增加98.60万元,增幅23.23%,主要原因是2017年在职职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险和住房公积金等开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%;住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.88%。

(二)项目资金支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政、业务工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,268.68万元,占总支出的70.81%。较2016年度645.22万元增长623.46万元,增幅96.63%,主要原因为2016年末结转的部分中央转移支付项目资金316万元列入2017年进行收支核算,2017年省本级项目预算和实际拨款比2016年有所减少;2017年取得中央转移支付资金509.67万元,因此,2017年核算的中央转移支付资金共计825.67万元用于检验设备采购、业务培训、国抽等工作,当年全部执行完毕。

 

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2016年

1,069.63

424.42

645.22

 

645.22

2017年

1,791.70

523.02

1,268.68

 

1,268.68

+-

722.07

98.60

623.46

 

623.46

%

67.51%

23.23%

96.63%

 

96.63%

 

    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗器械检验研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,790.97万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年99.93%相比增长0.03%,基本与上年持平

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出58.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于保障工作人员养老保险缴纳和离退休人员日常公用经费;

2.医疗卫生与计划生育支出1,694.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于重大公共卫生专项、质量监督抽验、能力提升和日常检验等事务项目支出;

3.住房保障支出38.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于缴纳职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.32万元,支出决算为18.91万元,仅是预算的77.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为17.91万元,公务接待费支出决算为1.00万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.66万元,下降8.07%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.65万元,下降8.44%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.99%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格执行相关规定,厉行节约,从严控制公务接待行为;贯彻落实行政机关和参公管理事业单位公车改革精神,公务用车减少。

年度

“三公”总计

出国

公车

接待

在职人数

人均

2016年

20.57

0

19.56

1.01

37

0.56

2017年

18.91

0

17.91

1.00

36

0.53

+-

-1.66

0

-1.65

-0.01

-1

-0.03

%

-8.07%

0

-8.44%

-0.99%

-2.70%

-5.36%

 

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出17.91万元,占94.71%;公务接待费支出1.00万元,占5.29%。具体情况如下:

1.我院无因公出国(境)情况和开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.91万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,主要用于保障机构正常运转、文件流转、会议、材料采购、外出检验、设备运输等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中:

国内接待费支出1.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次102人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外检验机构到我院业务调研、检验业务交流会议,完成各类业务检查指导、计量检定等发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我院为全额拨款事业单位,无行政运行经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我院资产总额8,349.94万元,其中:流动资产268.47万元,固定资产7,021.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,059.50万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加788.13万元,其中流动资产增加25.39万元,固定资产增加562.74万元,在建工程增加200万元。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无资产处置收入;无出租房屋收入。

年度

资产总额

其中:

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

2016年

7,561.81

243.08

6,459.23

859.50

0

占比

 

3.21%

85.42%

11.37%

0%

2017年

8,349.94

268.47

7,021.97

1,059.50

0

占比

 

3.21%

84.10%

12.69%

0%

+-

788.13

25.39

562.74

200

0

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8349.94

268.47

7021.97

1559.77

114.36

1403.76

3944.09

 

1059.50

0

0

 

 

 

 

填报说明: 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价50万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额为1,118.80万元,其中:货物943.80万元,工程0万元,服务类175.00万元。全部按照省财政厅采购管理部门批准的采购方式进行采购。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

1. 收入支出决算总表.pdf
2.收入决算表.pdf
3. 支出决算表.pdf
4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
8. 财政专户管理资金收入支出决算表.pdf
9.部门决算量化评价表.pdf
10.三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.pdf