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云南省医疗器械检验研究院2016年度部门决算和“三公”经费决算公开

     来源: 云南省医疗器械检验研究院    发布时间:2017年9月1日    阅读次数:209

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算量化评价表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省医疗器械检验研究院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云食药监〔201663号)规定,基本职能是:

1)承担国家食品药品监督管理总局下达的医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务。

2)承担全省范围内医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务,协助草拟抽验计划,并承担检验等相关工作,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

3)对全省医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产企业的生产工艺、产品质量进行技术监督和技术服务;接受医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的注册检验、委托检验,指导医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作,培训有关技术人员;综合上报和反馈医疗器械及药品、保健食品、化妆品包材的质量情况信息。

4)承担全省医疗器械、药品、保健食品、化妆品生产企业、食品药品包材生产企业洁净区域和实验动物环境指标的质量检测工作。

5)开展医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材检验检测技术和试验方法的研究以及标准化工作。

6)开展实验动物质量检验工作。

7)承担上级交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.加强党建和党风廉政建设工作

一是强化党总支的主体责任。按照“一岗双责”的要求,强化党总支的主体责任,认真抓好党建、党风廉政建设责任制的落实,坚持把党建、党风廉政建设纳入总体工作部署,列入班子成员和科室目标管理,将工作目标与党建、党风廉政、综治维稳任务目标分解落实到各责任部门,做到业务工作管到哪里,党建、党风廉政建设责任就延伸和落实到哪里。党总支书记、院长周正林同志亲自抓党风廉政建设工作,切实履行第一责任人职责,坚持党风廉政建设和反腐败重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调,切实管好班子带好队伍。

二是抓好党建和党风廉政建设工作。深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,采取专题讲座、集中学习、主要领导上党课、观看先进典型事迹影视课件等形式组织开展思想政治教育18次,制作宣传专栏3期。积极开展党员组织关系排查,严格党员日常教育管理。顺利完成党总支及支部换届选举。认真开展规范组织生活示范点建设,认真落实 “三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员定期汇报思想、党务公开、“党费日”等组织生活制度,并通过了省委组织部的检查考核。深入整改落实省委第三巡视组巡视反馈意见,积极做好反腐倡廉工作,加强廉政风险防控。按照省局“挂帮包”“转走访”回访工作的要求,完成对元阳县上新城乡采山坪村28户建档立卡贫困户的回访。

三是扎实开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育。严格按照省局党组对学习教育的基本要求,认真落实各项任务,制定《实施方案》和每月工作安排表,推动学习教育健康有序开展。以知识竞赛为载体,组织党员干部参加“两学一做”学习教育网上和手机微信知识竞答,并组队参加省局党规党章知识竞赛,激发党员干部学习热情。

2.扎实开展综治维稳工作,努力营造安全和谐稳定环境

一是加强安全生产管理。建立安全生产和应急检验值班表,明确值班人员、带班领导,做到天天责任到人,随时监督检查,每月一次联合大检查,并做好记录。认真执行各类安全生产的法律法规、操作规程及标准,加强动物实验及菌种安全管理,菌种保存双人双锁管理,培养基和阳性菌均进行灭菌后处理,符合管理要求。

二是加强内部管理,消除安全隐患。规范工作行为,提高工作效率;严格值班纪律,实行领导轮流带班,值班人员24小时坐班。

三是加强社会主义核心价值观教育,设置社会核心价值观宣传固化标语和“图说我们的价值观”宣传专栏,制作了5块社会主义核心价值观宣传展板。

3. 认真履行职责,充分发挥技术支撑作用

一是圆满完成国家总局医疗器械质量监督检验工作。2016年我院承担了总局在湖北、广西、重庆、湖南、福建5个省市自治区抽取的两个品种共50批次国抽样品检验任务。

二是积极做好省级医疗器械和药包材质量监督抽验工作。2016年共完成全省医疗器械产品质量监督抽验17个品种443批次检验,以及全省药包材产品质量监督抽验10个品种76批次检验任务。

三是按时完成注册检验、委托检验、洁净环境检测等工作。受理完成企业委托的医疗器械产品技术要求复核和药包材标准评价共32个。完成医疗器械注册检验24批、委托检验30批;完成药包材注册检验78批、委托检验139批;完成洁净环境检测55批,共计326批。

4. 提能力保安全,进一步强化技术支撑能力

一是顺利通过省级检验检测机构资质认定扩项评审工作。结合药包材监管工作实际,积极开展药包材检验资质扩项工作,35日顺利通省质监局药包材CMA扩项现场评审,48日正式获得省质监局的批准,共取得16个产品2个方法的药包材检测资格。

二是首次通过国家级检验机构资质认定评审。按照要求,2016年首次向国家认监委申请国家级CMA认证。经过现场评审,于517日获得国家认监委的批准,获得医疗器械、洁净室(区)环境2大检测领域技术能力的资质认定,涉及医疗器械检测领域31个项目/参数、1881个产品,洁净室(区)环境检测领域15个项目/参数。

三是积极参加能力验证和实验室比对。以加强实验室管理,考核检验检测能力为目的,组织参加了中检院组织的4项能力验证,分别是天然橡胶避孕套针孔、溶液PH值测定和化妆品菌落总数、金黄色葡萄球菌检测。

5.工作特色、亮点

我院完成撤所改院相关工作后,新的领导班子按照局党组抓改革、谋发展,立规矩、带队伍的要求,以全面提升技术支撑能力为核心,以检验能力和队伍建设为重点,狠抓机构改革、内部管理、能力建设工作,从大处着眼,从细微处着手,调动干部职工主观能动性,破瓶颈,解难题,使各项工作呈现新的局面。

一是业务发展有新思路。我院新班子组建后,紧紧围绕监管需求和我省产业实际,以拓展省产医疗器械、药包材产品检验能力为重点,深入细致开展调查研究和分析,在摸清我省医疗器械和药包材企业、产品现状底数的情况下,结合实际,逐项分析,找出制约我院能力提升的瓶颈,结合“十三五”目标任务,逐个分解,各个突破,为全面提升能力指明了方向、厘清了重点、明确了措施。

二是检验能力有新突破。针对我院义齿有害金属含量检验长期缺项这一瓶颈,积极出主意想办法。经多次协商联系,与昆明医科大学口腔医学院达成合作协议,由昆明医科大学口腔医学院为我院义齿金属内部质量检验提供放射设备,填补缺项补齐短板。同时,聘请北大口腔材料检验中心教授到我院进行义齿有害金属含量检验专项培训。通过合作和培训,快速提升了我院义齿原材料检验能力,使我院在义齿原材料检验方面又迈上了一个新台阶,现我院义齿检验已经达到国家总局颁布的《定制式义齿产品技术审查指导原则》要求,实现全项目检验,为国家总局即将出台的《定制式义齿及现场检查指导原则》做好了前期准备。

三是服务能力有新提升。结合省局关于优化服务环境助推生物医药产业创新发展任务分解,积极发挥技术骨干龙头作用,帮助企业提升质量管理水平,受到好评。此外,积极走出去,加强与企业的沟通,组织相关人员到企业调研,了解产业状况和服务需求。创新思路,编印检验检测服务指南,全面宣传介绍我院基本情况、业务范围、服务流程、工作时限等,让监管部门、企业了解我院业务工作,方便查询联系我院检验服务事项,提高工作针对性,改变形象。

四是对外合作有新拓展。创新对外合作交流理念,积极发挥省内高等院校的人才、技术、科研优势,加强对外交流与合作,借用外力,解决能力拓展难题。先后与昆明理工大学、昆明医科大学药学院、昆明医科大学口腔医院、云南省师范大学职业技术教育学院以及昆船集团电子设备有限公司座谈交流,争取到部分学科专家的指导和帮助,就检验能力拓展和研究达成合作项目框架,特别是我们与昆船集团电子设备公司的合作,解决了长期困扰我院的工装定制难的问题。此外,与昆明医科大药学院联合申报了省级科研基金(联合专项)并获通过,在申报科研项目方面首次突破。

五是学习培训有新成效。注重专业技术人员培训,加强业务学习,组织开展了科研项目申报及标准物质研制、仪器设备管理、医疗器械认证认可、监督抽验及医疗器械注册法规管理实务等内容的业务交流学习。选派专技人员分赴6个省考察学习能力建设经验,并在院内交流学习感受。为节约培训经费,提升培训效果,结合能力拓展,积极邀请相关领域专家到我院开展针对性培训,为我院扩展检测项目提升检验能力打下基础。

六是技术支撑有新作为。2016年首次在全省推行在用医疗器械评价性抽验,在各州市食品药品监督管理局的积极协调下,我院顺利完成对昆明、楚雄、大理、丽江、红河、文山、玉溪、保山、曲靖、昭通10个州市20批次医院在用高频电刀以及输液泵的现场检测任务。

七是内部管理有新规范。按照陈洪局长到我所讲话提出的“立规矩”的要求,建立健全规章制度,新增《工作规则》《内部管理规范》《党总支议事规则》《落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法》《中层干部选拔任用工作办法》《从严从实管理干部实施细则》《从严从实管理党员实施细则》《项目绩效管理规定》等规章制度15个,修订规章制度31个,删除不适应工作发展、重复的规章制度10个,实现以制度管人管事。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省医疗器械检验研究院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。无行政单位,无参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省医疗器械检验研究院2016年末实有人员编制40人。其中:事业编制40人;在职在编实有事业人员37人(含工勤人员2人)。无行政人员,无参公管理的事业人员。

离退休人员10人。其中:退休10人,无离休人员

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗器械检验研究院2016年度收入合计1,085.84万元。其中:财政拨款收入1,085.06万元,占总收入的99.93%;其他收入0.78万元,占总收入的0.07%2015年单位总收入2,214.95万元,其中:财政拨款收入为2,214.32万元,占99.97%,其他收入为0.63万元占0.03%

本年总收入较2015年减少1129.11万元,减幅50.98%,其中:财政拨款收入减少1,129.26万元,减幅51%。主要因素为2014年结转的部分省本级项目资金列入2015年收支核算,2016年省本级项目预算和实际拨款比2015年有所减少;2014-2015年度为国家总局对中西部检验机构扶持力度较大的年份,增加了检验装备的采购资金,2016年恢复正常后,中央转移支付设备采购资金比2015年度大幅度减少1085.16万元;退休职工工资2016年不列入单位收支决算。

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2015

2,214.95

2,214.32

0.63

2016

1,085.84

1,085.06

0.78

比重

 

99.93%

0.07%

+-

-1,129.11

-1,129.26

0.15

%

50.908%

51.00%

23.84%

 

    2016年末资产构成情况图:

二、支出决算情况说明

我院2016年度支出合计1,069.63万元。其中:基本支出424.42万元,占总支出的39.68%;项目支出645.22万元,占总支出的60.32%。本年总支出较20152,385.66万元相比减少1,316.03万元,减幅55.16%。主要原因为2014年结转的部分省本级项目资金列入2015年收支核算,2016年省本级项目预算和实际拨款比2015年有所减少;2014-2015年度为国家总局对中西部检验机构扶持力度较大的年份,增加了检验装备的采购资金,2016年恢复正常后,中央转移支付设备采购资金比2015年度大幅度减少1085.16万元;退休职工工资2016年不列入单位收支决算。

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2015

2,38566

33476

2,05090

 

2,05090

2016

1,069.63

424.42

645.22

 

645.22

+-

-1,316.03

89.66

-1405.68

 

-1405.68

%

-55.16%

26.78%

-68.54%

 

-68.54%

2016年度收入和支出占比图:

   

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本事业单位机构正常运转的日常支出424.42万元。较2015年度334.76万元增加89.66万元,增幅26.78%,主要原因是2016年在职职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险和住房公积金等开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.50%;住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.13%。

(二)项目支出情况

1.项目资金支出情况

2016年度用于保障本事业单位为完成特定的行政、业务工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出645.22万元。较2015年度2050.90减少1405.68万元,减幅68.54%,主要原因为2014年结转的部分省本级项目资金列入2015年收支核算,2016年省本级项目预算和实际拨款比2015年有所减少;2014-2015年度为国家总局对中西部检验机构扶持力度较大的年份,增加了检验装备的采购资金,2016年恢复正常后,中央转移支付设备采购资金比2015年度大幅度减少1085.16万元。

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2015

2,38566

33476

2,05090

 

2,05090

2016

1,069.63

424.42

645.22

 

645.22

+-

-1,316.03

89.66

-1405.68

 

-1405.68

%

-55.16%

26.78%

-68.54%

 

-68.54%

2016年度收入和支出占比图:

    

2.具体项目工作开展情况

一是圆满完成国家总局医疗器械质量监督检验工作,完成两个品种共50批次国抽样品检验任务,并根据检验扩项工作任务购置了一批检验新设备和更新了部分小型设备。

二是按时完成省级医疗器械和药包材质量监督抽验工作。2016年共完成全省医疗器械产品质量监督抽验17个品种443批次检验,以及全省药包材产品质量监督抽验10个品种76批样品检验任务,为提升我省医疗器械和药包材监管工作提供了技术保障。

三是按时完成注册、委托检验、洁净环境检测等工作。受理完成企业委托的医疗器械产品技术要求复核和药包材标准评价共32个;完成医疗器械注册检验24批次、委托检验30批次;完成药包材注册检验78批次、委托检验139批次;完成洁净环境检测55批次。共计完成服务性检验326批次,共计上缴国库检验费122.27万元。

四是顺利通过省级检验检测机构资质认定扩项评审工作。结合药包材监管工作实际,积极开展药包材检验资质扩项工作,35日顺利通省质监局药包材CMA扩项现场评审,48日正式获得省质监局的批准,共取得16个产品2个方法的药包材检测资格。截止目前,我院具备药包材检测(资格)资质达到94项。

五是首次通过国家级检验检测机构资质认定评审。按照要求,2016年首次向国家认监委申请国家级CMA认证。经过现场评审,于517日获得国家认监委批准,获得医疗器械、洁净室(区)环境2大检测领域技术能力的资质认定,涉及医疗器械检测领域31个项目/参数、1881个产品,洁净室(区)环境检测领域15个项目/参数。

六是积极参加能力验证和实验室比对。以加强实验室管理,考核检验检测能力为目的,组织参加了中检院组织的4项能力验证,分别是天然橡胶避孕套针孔、溶液PH值测定和化妆品菌落总数、金黄色葡萄球菌检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗器械检验研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,085.06万元,占本年支出合计的99.93%。与201599.94%相比降低0.01%,基本与上年持平

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1. 社会保障和就业支出40.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%主要用于保障工作人员养老保险缴纳和离退休日常公用经费;

2.医疗卫生与计划生育支出1,000.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.67%主要用于重大公共卫生专项、质量监督抽验、能力提升和日常检验等事务项目支出;

3.住房保障支出27.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴纳职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.36万元,支出决算为20.57万元,仅是预算的84.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为19.56万元,公务接待费支出决算为1.01万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.36万元,下降6.20%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.04万元,下降5.28%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元,下降3.35%;公务接待费支出决算减少0.68万元,下降40.36%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格执行相关规定,厉行节约,从严控制公务接待行为;贯彻落实行政机关和参公管理事业单位公车改革精神,公务用车减少。

年度

“三公”总计

出国

公车

接待

在职人数

人均

2015

21.93

0

20.24

1.69

35

0.63

2016

20.57

0

19.56

1.01

37

0.56

+-

-1.36

0

-0.68

-0.68

2

-0.07

%

-6.20%

0

-3.35%

-40.36%

5.71%

-11.11%

 ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出19.56万元,占95.09%;公务接待费支出1.01万元,占4.91%。具体情况如下:

1.我院无因公出国(境)情况和开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.56万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,主要用于保障机构正常运转、文件流转、会议、材料采购、外出检验、设备运输等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中:

国内接待费支出1.01万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次132人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外检验机构到我院业务调研、检验业务交流会议,完成各类业务检查指导、计量检定、请示汇报工作等发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

我院为全额拨款事业单位,无行政运行经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,我院资产总额7561.81万元,其中,流动资产243.08万元,固定资产6459.23万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程859.50万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加199.55万元,其中流动资产减少43.26万元,固定资产增加662.12万元,在建工程减少419.31万元。无处置房屋建筑物;无处置车辆;报废报损资产27台套,账面原值26.86万元,无资产处置收入;无出租房屋收入。

年度

资产总额

其中:

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

2015

7362.26

286.34

5797.11

1278.81

0

占比

 

3.89%

78.74%

17.37%

0%

2016

7561.81

243.08

6459.23

859.50

0

占比

 

3.21%

85.42%

11.37%

0%

+-

199.55

-43.26

662.12

-419.31

0

 

 

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7561.81

243.08

 

1559.77

114.36

0

4785.10

 

859.50

0

0

单位:万元

填报说明: 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额为365.75万元,其中:货物356.25万元,工程0万元,服务类9.50万元。全部按照省财政厅采购管理部门批准的采购方式进行采购。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

附件1_收入支出决算总表.xls
附件2_收入决算表.xls
附件3_支出决算表.xls
附件4_财政拨款收入支出决算总表.xls
附件5_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件8_财政专户管理资金收入支出决算表.xls
附件10_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls