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云南省医疗器械检验研究院关于2017年度年初部门预算第3季度预算执行情况的报告

     来源: 云南省医疗器械检验研究院    发布时间:2017年10月12日    阅读次数:447

 

   根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省医疗器械检验研究院2017年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财社〔201717号),下达省医疗器械检验研究院2017年省本级财力安排经费预算896.65万元,其中:基本支出预算496.12万元,项目支出预算400.53万元(其中:收费成本补偿140.00万元)。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2016年部门预算的批复》(云财社〔201617号),下达我单位2016年省本级财力安排经费预算978.94万元,其中:基本支出预算243.94万元,项目支出预算735.00万元(其中:收费成本补偿200.00万元)。

二、三季度与上年同期执行情况对比及增减原因

(一)我单位收入包含经批准的行政事业性收费。20171-9月征收入库金额59.44万元,20161-9月征收入库金额110.34万元,较上年同期数减少50.90万元。减少的原因:一是我单位收取的医疗器械检验费具有周期性和随机性,2016年一至三季度企业送检的产品较多,2017年一至三季度企业送检的产品较少,征收入库金额减少;二是自201741日起停止征收药品和医疗器械注册检验费。

(二)20171-9月基本支出金额293.33万元,20161-9月基本支出金额175.95万元,较上年同期增加117.38万元。原因为:一是2017年省财政提高了基本支出预算标准;二是加快了预算执行进度。

(三)20171-9月项目支出金额214.95万元,20161-9月项目支出金额431.87万元,较上年同期减少216.92万元, 原因为2017年度项目支出预算总量减少。单位高度重视项目工作和预算资金执行进度,提前安排部署,加快了业务工作步伐,加快了预算执行进度, 9月份项目执行进度考核指标超出计划目标3个百分点。

 

附件:云南省医疗器械检验研究院部门季度预算执行情况统计表

 

 

                  云南省医疗器械检验研究院

                  2017年10月9

 


云南省医疗器械检验研究院部门季度预算执行情况统计表

2017年度)

填报日期:2017109

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初预算数

二季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

140

18.31

13%

59.45

42%

-50.89

基本支出金额

496.12

80.10

16%

293.33

59%

117.38

项目支出金额

260.53

35.05

13%

214.95

83%

-216.92